Q-SYC–TG 303.02-《供应商管理制度》CCS A 12
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准 Q/SYC 提供 303.02-2021
供应商管理制度 Supplier management
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。 本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。 本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 本文件主要起草人： 范围 本文件提出了关于供应商管理的相关要求。 本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。 目的 规范供应商管理，确保采购物品的质量、价格和按时，制定本制度。 通过对公司供应商的管理，建立稳定的供应商队伍，满足各部门日常供应需求；通过对供应商的管理，建立互惠供求关系，提升各部门工作效率和服务水准；通过供应商的管理，建立健全公司资源库，使得信息价值最大化，达到降低成本的目的。 职责 采购负责对外物品的采购、供应商资质鉴定。 使用部门负责采购物品的质量认可。 后勤分管领导负责批准《合格供应商名单》。 分类和管理 对供应商按物品内容进行合理分类 建立供应商基本情况档案 针对特定、长期供应商进行定期考评 管理方式 公司所有类别的供应商均采用甄选、评审、准入和阶段性评估四个步骤相循环的管理方式。 责任分工 市场部 分管供应商的日常业务联系、日常采购工作（帆船公司、帆船用品公司、餐饮与酒店用品公司等） 分管供应商的准入评审报告，资质材料整理，合作协议签订； 分管供应商的资料存档及保管； 建立分管供应商名录，并输入公司办公软件，定期进行资料更新； 定期对分管供应商进行考核评审，并不定期与计调组核对供应商资料，填写核对台帐。 营销部 负责日常业务联络、日常采购工作。 每月对当月合作过的供应商做出《供应商采购量统计表》（经各营业部负责人签字），于次月2日与市场部核对。 行政部 分管供应商的日常业务联系、日常采购工作； 分管供应商的准入评审报告，资质材料整理，合作协议签订； 分管供应商的资料存档及保管； 建立分管供应商名录，并输入公司办公软件，定期进行资料更新； 定期对分管供应商进行考核评估，并建立考核评估台帐。 财务部 分管供应商财务软件公司等，负责 分管供应商的日常业务联系、日常采购工作； 分管供应商的准入评审报告，资质材料整理，合作协议签订； 分管供应商的资料存档及保管； 建立分管供应商名录，并输入公司办公软件，定期进行资料更新； 定期对分管供应商进行考核评估，并建立考核评估台帐。 财务部负责应付款的最后拦截，即每次付余款前每个团队必须都由各部负责人、质检主管签字，总经理审批签字，其他类采购必须由仓库主管和责任部门主管签字。 发现有质量问题的，财务部拒绝付款。 发现供应商不在公司合格供应商之列或者已被列入黑名单的，财务部拒绝付款，并立即反馈至主管部门。 供应商甄选原则 合法经营、证件齐全。 相同类别供应商不少于2-3家。 质量稳定、服务优，能履行合同承诺，守诚信，同等品质的前提下有价格优势。 产品质量水平 产品的稳定性； 服务质量（主动性、速度）。 交付产品的能力 交付产品的及时性； 样品提供的及时性； 增、减预定产品的调配能力。 价格水平 同行价格比较； 消化涨价能力； 成本下降空间。 技术能力 技术的先进性； 后续研发能力； 产品设计能力。 后援服务 突发事件的处理能力； 配套售后服务能力。 人力资源 员工专业知识和技能； 员工素质； 服务意识。 目前合作状况 合同履约率； 合作年限； 合作融洽关系。 供应商选择途径 通过各种相关媒体了解； 供应商电话或上门自我推荐； 通过客户、同行等介绍推荐； 其他推荐途径。 供应商甄选程序和规范 各分管部门根据供应商准入标准向总经理递交评审报告和供应商相关资质资料。 经总经理审批通过后，各分管部门必须与供应商签订合作协议书或合同书（原则上以一年为有效期），明确双方责任义务和权利；团队供应商资料由市场部保管，其他供应商资料由行政部后勤保管，财务部可保留相关复印件。 如遇特殊原因需要紧急采购供应商的，必须由采购人提出紧急采购申请，通过部门主管初审后报分管部复核、总经理审批后方可合作。 公司所有供应商信息必须由各分管部门录入公司办公软件资料库。 供应商黑名单的相关规定 遭到过客人投诉的、出现过严重质量问题足以影响本公司服务质量和企业形象的、可能会造成质量隐患的供应商应列入黑名单； 各部门根据对供应商的测评将不合格的供应商列入黑名单报行政部质检，行政部质检核对无误后第一时间内出具黑名单通告，报总经理审批后执行； 对于遭到客人投诉的供应商，由行政部质检核对无误后第一时间内出具黑名单通告，报总经理审批后执行； 行政部质检负责将黑名单名录报市场部，由市场部在公司软件资料库更改为“黑名单”，每月月底出具供应商黑名单统计表并上传至公司办公软件公告栏； 一经列入黑名单的供应商应立即取消合作，且在总经理同意开禁之前不能使用。 供应商评估会议 供应商评估会议原则上每年召开一次（12月），由各分管部门负责召集； 供应商评估会议参加对象：总经理、各营销副总、全体计调人员、行政部主任、财务部经理、质检主管、其他应邀人员。 会议主要内容：主要对合作中的所有供应商进行综合评估，确定下年度续约、增补、限制合作和黑名单名录，根据各部门提出的具体要求对相关制度及合作协议进行修整。 对所有供应商的综合评估应根据财务部提供的《供应商采购量统计表》中的数据、行政部质检提供的《供应商质量评估报告》等资料中的意见进行综合评分。该评分作为供应商是否续约、限制合作或列入供应商黑名单的参考依据。 其他类供应商根据各分管部门抽检记录及评估报告，作为供应商是否续约、限制合作或列入供应商黑名单的参考依据。
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