Q-SYC–BZ 206.03-《采购作业管理办法》

CCS A 12

/SYC

上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准

Q/SYC 保障 206.03-2021

采购作业管理办法

Procurement management measures

2 0 2 1 –05 –01 发布    2 0 2 1–05 –01 实施

上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则   第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。

本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。

本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。

本文件主要起草人：

范围

本文件提出了关于采购作业管理的相关要求。

本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。

目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

核心指标

请购部门（提出物品、项目需求的申请单位）；  

日期（提出物品、项目需求的申请日期）；   

紧急采购；     

序号；

品名（物品、项目需求的名称）；

规格（物品、项目需求的规格、型号等）；

数量（物品、项目需求的数量、件数等）；   

采购人（经采购人员确认，并自行购买填写）；   

备注/详情描述；  

申请人（提出物品、项目需求的人）；   

部门经理（提出物品、项目需求的部门主管、负责人、分管领导）；  

核准（总经理核准，特别采购、规定以外情况的由董事长核准）；  

要求

请购单应按照要求填写完整、清晰 ，特别项目情况需附询价单或报价单；

采购流程逐级审批：申请人——部门经理——核准；  

公司领导审核批准后第一联报采购部门，采购部按要求购买后，流转至仓库，与送货物品核对后，仓库入库；

特殊物品采购部无法识别，需申请部门自行采购的；购买后将第二联与发票一并入库，报财务审核报销时提供第二联；  

第三联为部门留存联，以便本部门核对购买物件及查阅；

第四联为部门备案联，以便领导核对购买物件及查阅；

如需紧急采购事项，须分管领导确认，先行购买，事后补办程序。

权限

工程类：董事长审批

特殊采购：董事长审批

固定资产类：采购金额在5000元以下总经理审批；5000元以上董事长审批

设备、零件类：采购金额在5000元以下总经理审批；5000元以上董事长审批

餐饮、食品、饮料类：总经理审批

日常类采购：总经理审批   

紧急采购：总经理审批。